plan_J1 · 证据索引（Beat 1）
| 项 | 内容 |
|---|---|
| 生成 | 2026-09-18 15:37 Asia/Shanghai |
| 角色 | 瑞源·澄清·资料解读 |
| 用途 | 供实施/开发台按主题跳转原件与已抽出结论 |
| 证据分级 | 〔证实〕=原件可读；〔推断〕=多源交叉；〔未知〕=未见原件或不可抽 |
| 禁引 | PostgreSQL / pg / 旧 SOP / PRIORITY_FORMS / biz 表 |
| Drive 根 | https://drive.google.com/drive/folders/1oJw9bipbyhNZzNxc8SCzoyWfIiZYPcz2 |
| 本机原件根 | /home/box/projects/ruiyuan/files/ |
| 路径缩写 | 调研根=files/6.12调研需要提供的清单/6.12调研需要提供的清单(1)/；ERP报告=files/zip3/02_原ERP系统梳理/原ERP读取-20260421_表单截图与功能梳理/；ERP控件=files/zip2/02_原ERP系统梳理/原ERP读取-20260421_表单截图与功能梳理/form_controls/；ERP截图中文=files/zip2/02_原ERP系统梳理/erp_form_screenshots/ |
结构约定：主题 → 原件路径 → 已抽出结论（可附 deep/ 抽取指针）。
1. ERP 菜单/表单覆盖（287 控件清单、模块表）
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 采集完整性 | ERP报告/系统功能架构与表单梳理.md |
菜单叶子 444；已截图/控件清单 287；Skipped 3；NoWindow 154 | 〔证实〕 | reparse/01_资料地图.md §1.1 |
| 控件 CSV 全集 | ERP控件/*_controls.csv（287） |
每窗非空 Text 可机读；主链采样见按钮矩阵 | 〔证实〕 | deep/ERP_主链状态与按钮矩阵.md |
| 表单字段逻辑清单 | ERP报告/表单字段功能逻辑清单.csv |
287 行窗体与模块归属 | 〔证实〕 | 01_资料地图.md |
| 表单梳理汇总 | ERP报告/表单梳理汇总.xlsx；表单截图索引.html；功能架构图.mmd |
阅读交付包（zip3） | 〔证实〕 | 01_资料地图.md |
| 中文名代表截图 | ERP截图中文/*.png（56） |
模块_表单命名截图 | 〔证实〕 | 01_资料地图.md |
| 模块表单数 | 同上 CSV | 系统管理50；物流28；包纱23；生产23；万能报表17；固定资产16；配件16；工艺13；销售/应收13；总帐13；采购/应付11；计划11；人力资源11；订单10；委外8；采购管理6；仓储核算5；工资5；成本4；帮助2；票据/资金2 | 〔证实〕 | 01_资料地图.md §ERP模块覆盖 |
| 模块主链关系 | ERP报告/功能架构图.mmd |
工艺/样品→订单/报价→计划/条码/用料→采购·仓储·生产·委外·包纱→应付/应收→资金/总账/成本 | 〔推断〕（报告图，非现场访谈） | 01_资料地图.md |
| 软件名 | ERP报告/系统功能架构与表单梳理.md |
「瑞源股份-内衣ERP管理软件」/ underwear_ry20260421.exe |
〔证实〕 | 01_资料地图.md |
| 品质管理窗 | 控件/菜单列表 | 品质管理 0 窗（盲区） | 〔证实〕 | deep/ERP_盲区清单.md |
| 计划 ID140 等 | 盲区清单 | 部分 Skipped / NoWindow 无中文名 | 〔证实〕 | deep/ERP_盲区清单.md |
2. 客户订单类型按钮（销售/生产/无缝/有缝/文胸/主子单/补单）
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 类型按钮组 | ERP控件/0001_ID109_订单管理(&G)_客户订单_controls.csv |
TGroupButton：销售订单 / 生产订单 / 无缝订单 / 有缝订单 / 文胸订单 / 主订单 / 子订单 / 主订单补单 / 子订单补单 | 〔证实〕 | deep/06_ERP主链表单字段语义.md §0/客户订单 |
| 同窗其它按钮 | 同上 | 查询、配比、审核、弃审、半成品组成、套装配比维护、计算生产数量明细 | 〔证实〕 | deep/ERP_主链状态与按钮矩阵.md ID109 |
| 审核窗过滤 | ERP控件/…ID122…客户订单审核_controls.csv |
全部 / 已审核 / 未审核 | 〔证实〕 | 同上 ID122 |
| 与贸易三类关系 | （双侧原件并存） | ERP 按钮枚举 ≠ 贸易运营三类（贴胶大货/跨境无缝/快返）；映射规则 | 〔未知〕 | deep/10_规格场景边界字段口径_加厚.md §1 |
| 主子/补单业务规则 | — | 按钮存在；互斥、何时开补单、与计划「补/补2」是否同义 | 〔未知〕 | deep/10 §1 |
| 销售 vs 生产 | — | 有按钮；与「客户订单」总窗互斥关系 | 〔未知〕 | deep/10 TC-03 |
3. 贸易三类运营（贴胶大货 / 跨境无缝 / 快返）— Excel/调研原件
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 贴胶大货夹 | 调研根/贸易部/贸易部/贴胶大货表单/ |
评审、业务自制报价、ERP导出报价、成本利润、生产单、出货通知、变更 PDF | 〔证实〕 | deep/部门_贸易_步骤清单.md §1/§3 |
| 跨境电商无缝夹 | 调研根/贸易部/贸易部/跨境电商无缝/ |
评审、备纱、生产单、出货、变更 PDF | 〔证实〕 | 同上 |
| 快返小单缝款夹 | 调研根/贸易部/贸易部/快返小单缝款表模/ |
评审、备料、生产单、出货 | 〔证实〕 | 同上 |
| 场景矩阵 | 三类夹文件名+可读性 | 快返：评审/备料/生产/出货；贴胶：评审/报价双轨/生产/出货/变更；无缝：评审/备纱/生产/出货/变更 | 〔证实〕 | 部门_贸易 §3 |
| 贸易表单夹 | 调研根/贸易部/贸易部/贸易部表单/ |
痛点.doc；样版流转卡（自制）；ERP下单及报价.xlsx（几乎仅截图） | 〔证实〕 | 部门_贸易 §1 |
| 与 ERP 类型映射 | — | 双侧各自〔证实〕，对照映射 | 〔未知〕 | deep/10 §1；本目录 plan_J4 |
4. 计划侧：订单类型「无缝缝制」、贴合工艺、抛数、厂家楼层
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 订单类型例 | 调研根/计划部/计划排期表（后道）.xls → sheet 订单评审记录表 |
字段含 订单类型（例：无缝缝制）、计划宽放、前后道日产与工序上下线 | 〔证实〕 | deep/部门_计划_步骤清单.md JH-R01 |
| 贴合工艺类型 | 同上 → 贴合订单排期 |
类型（勾扣/点胶/超声波）；样例含 T2660031 点胶 | 〔证实〕 | JH-B04 |
| 厂家/楼层执行单元 | 同上 贴合订单排期 |
生产厂家：三楼 / 五楼 / 陈店 | 〔证实〕 | JH-B04 |
| 抛数 | 调研根/计划部/原材料进度表（计料）.xlsx |
计料明细列 抛数；常见 0.1；透表按货号 0.08–0.2 | 〔证实〕 | JH-M01 |
| 计划数公式线索 | 调研根/计划部/计划部收到的合同单(织造).xlsx |
「计划数(=合同×1.05)」 | 〔证实〕公式线索；全局规则〔未知〕 | JH-M02 |
| 前道多工序排期 | 调研根/计划部/生产订单计划排期表(前道排期总表）.xlsx |
织造→白坯→染→分检→裁剪→贴合→缝制→外协→包装→成品仓 | 〔证实〕 | JH-F01 |
| ERP 计划窗已见字段 | ERP控件 ID128/139/145 等 |
生产任务单：计划/任务单号、订单号、车间/工序、产品、计划数量、条码、计划日期、审核；原料计算及下单：审核/弃审/更新货品明细；订单调整：导入损耗、套装配比 | 〔证实〕 | deep/06 计划管理节 |
| Excel↔ERP 谁主 | — | 双载体并存；主从与同步 | 〔未知〕 | flows/00 F0.8；deep/10 B-01/B-02 |
| 计划「无缝缝制」↔ERP「无缝订单」 | — | 词近但同义未证实 | 〔未知〕 | deep/10 §1.6 附近类型表 |
5. 款号规则 A/T + 附件尾缀；车间码；委外 TJ/TF/DJ
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 款号前缀 | 调研根/信息部/ERP系统板块及角色应用.html |
A=无缝产品；T=贴合产品 | 〔证实〕 | deep/部门_信息_步骤清单.md §2.2 |
| 附件尾缀 | 同上 HTML | D裆片 / X袖子 / H罗口 / T捆条 / L里布 / W领子 / C帽子 / B裙摆 / P装饰 / A内层 | 〔证实〕 | 同上 |
| 前缀≠唯一产线 | 调研根/贸易部/…/生产单SZ-000557(A2490886).xlsx + 信息 HTML |
跨境 A 款可要求贴胶；前缀不可单独路由产线 | 〔证实〕边界 | flows/00 F2 注；部门_信息 §3 |
| 车间码 0402xx | 同上 HTML | 无缝：织造040201、裁剪040202、缝制040203、烫花040204、包装040205；石牌/清远040208/040209 | 〔证实〕 | 部门_信息 §2.3 |
| 车间码 0412xx | 同上；调研根/生产部/贴合/贴合工艺流程图（…ERP…）.html |
裁床041200、贴胶041201、陈店041202；文胸/内裤平级不可互代线索 | 〔证实〕 | 部门_信息；flows/00 F2-C |
| 委外类型 TJ/TF/DJ | 信息部 HTML（委外 32 类） | TJ贴胶(带附件)、TF贴胶(无附件)、DJ滴胶；另有 RS/FZ/TH 等 | 〔证实〕 | 部门_信息 §2.4 |
| 委外↔计划工艺词 | — | TJ/TF/DJ 与「点胶/勾扣/超声波」映射 | 〔未知〕 | 部门_信息 §3 |
| 开工完工维度 | 信息 HTML | (款号, 颜色, 尺码) | 〔证实〕 | 部门_信息 §2.3 |
6. 报价双轨（业务自制 vs ERP 导出）— 结构 only
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 业务自制 | 调研根/贸易部/贸易部/贴胶大货表单/T2660031报价单(业务自制）.xlsx |
单页分段：抬头 QUOTATION#…；I FABRIC / II TRIMS / III PACKAGE / IV CMP；金额≈单价×用量×(1+损耗) | 〔证实〕 | deep/07_报价双轨列名对照.md |
| 系统导出 | …/目前系统导出来的报价单.xls |
Sheet：合计 / 前道 / 辅料后道；含机型/克重/织造产量、利润%、含税价；后道可含 T* 贴合工序名 | 〔证实〕 | 07 |
| 款号注意 | 两文件 | 自制 T2660031 vs 导出 A2112376 — 不同款，仅结构对照 | 〔证实〕 | 07 §5 |
| ERP 报价窗 | ERP控件 ID117 打样报价单 / ID118 大货报价单 |
审核/弃审/复制；快速导入：原料/染色/辅料/车间/缝纫/贴合/贴合工序 | 〔证实〕 | ERP_主链状态与按钮矩阵；06 |
| 研发报价模板 | 调研根/研发部/报价单（无缝）.xlsx；报价单（贴胶）.xlsx |
研发侧无缝/贴胶模板存在 | 〔证实〕 | deep/部门_研发_步骤清单.md |
| 权威报价谁为准 | — | 何时必须进 ERP、贴胶能否完整导入 | 〔未知〕 | 07 §5；贸易痛点.doc |
7. 采购换算与损耗阶梯
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 布换算 | 调研根/采购部/换算单位的公式.png |
1000/幅宽/克重 = 米数/公斤（不含纸管） |
〔证实·OCR〕 | deep/09_采购换算损耗_OCR.md；11a |
| 橡根/罗 | 同上 | 1罗 = 132米 |
〔证实·OCR〕 | 同上 |
| 码米 | 同上 | 1码=0.914米；1米≈1.09码 |
〔证实·OCR〕 | 同上 |
| 损耗阶梯 | 调研根/采购部/加损耗的比例，来货一般控制在2%至5%内.png |
按单色单码件数 10 档加出件数/比例（100以内20件…20000以上250件）；备注「小国家损耗一律加在大国家下单」 | 〔证实·OCR〕 | deep/11a_采购损耗阶梯表_OCR.md |
| 文件名 vs 表 | 同上 | 文件名主张 2%–5%；表内小单可远高于 5% | 〔证实〕并列事实 | 11a |
| 三类订购 PNG | 调研根/采购部/原材料订购单.png；缝制辅料订购单.png；包装物料订购单.png |
ERP 订购界面截图；辅料可见单价(元/罗)、合同号、款号等 | 〔证实〕 | 11a 附；部门_采购 |
| ERP 采购六窗 | ERP控件 ID154–160 |
原料/辅料/包材订货 + 三类签收；下单/确定处理；签收态经理/物料侧 | 〔证实〕 | 06；按钮矩阵 |
| 换算是否进主数据 | — | 是否统一物料主数据 | 〔未知〕 | 09 开发向 |
8. 财务凭证借贷与车间成本摊销；空模板 vs 有内容
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 合集文件 | 调研根/财务部/财务部相关表格.xlsx |
多 sheet；多数为表头模板 | 〔证实〕 | deep/08_财务部表格Sheet展开.md |
| 记账凭证 | sheet 需直接生成的记账凭证（约30行有内容） |
模块/业务场景/单据/借贷/会计科目/辅助核算；例：销售出货→借应收账款（客户） | 〔证实〕 | 08 |
| 车间成本摊销 | sheet 财务各车间成本核算流程 |
无缝织造：按下机秒数摊销；裁剪等：按数量；另有缝制/烫花表头 | 〔证实〕 | 08 |
| 客户利润分摊 | sheet 客户利润分摊方法 |
四步：可归属费用→贡献毛利→差额→按销售占比摊 | 〔证实〕 | 08 |
| 订单汇总骨架 | 订单汇总 + 三附表 |
订单维成本利润+材料用量/库存/工序工价明细 — predominantly 表头 | 〔证实〕空数据 | 08 |
| 余料管理 | 余料管理物料整理 |
仅表头列（物料编码…利用率%） | 〔证实〕空 | 08 |
| Sheet1 混装 | Sheet1 |
实为总控待收集清单副本（非财务专表） | 〔证实〕 | 08 |
| 是否系统自动生成 | — | 凭证/分摊是否落地 ERP | 〔未知〕 | 08 开发向 |
| ERP 应收应付窗 | ERP报告 销售/应收、采购/应付列表 |
销售发票/收款/客户对帐单；采购发票/付款/供应商对帐单等 | 〔证实〕窗存在 | 01_资料地图；06 |
9. IE 测时→10%宽放→入系统；GST 等级
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 五步逻辑 | 调研根/IE资料/工费计时逻辑.docx |
工序拆分→技能分类→测时(中码+视频)→工时×小时工资(含10%人员宽放)→复核入系统 | 〔证实〕 | deep/部门_IE_步骤清单.md |
| GST 分析 | 调研根/IE资料/新款式单价分析.xlsx |
分款 GST：车间原单价 vs GST分析单价；视频/分析时间；技工等级；排产日产 | 〔证实〕 | 部门_IE §3.2 |
| 等级带 | 同上 | A+ 90–100+；A 70–90；B 50–70；C 30–50；C- 10–30 | 〔证实〕 | 同上 |
| 测时备注 | 同上 | 按 90% 时间分析（每小时 50 分钟/3000 秒），多出为宽放 | 〔证实〕 | 同上 |
| 排人系数 | 同上车间排人 sheet | A=1, B=0.85, C=0.7, D=0.5 | 〔证实〕 | §3.3 |
| 车位表 | 缝制产线车工车位表.xlsx；缝制车间车位绘画图.vsd |
姓名/产线/车位/技能/系数；Visio 布局 | 〔证实〕存在；Visio 结构化〔未知〕 | 部门_IE；11c |
| 入系统对应窗 | ERP 工序工价表 ID270 等 | 「录入系统」强制对应哪张表 | 〔未知〕 | 部门_IE §5；按钮矩阵 ID270 |
10. 人力：花名册、加班分段、考勤 zktime
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| 花名册字段 | 调研根/人力行政部/员工花名册20260616.xls |
员工编号、姓名、性别、生日、文化程度、管理系统、部门、职务、进厂日期 | 〔证实〕 | deep/部门_人力_步骤清单.md |
| 岗位分类 | 调研根/人力行政部/岗位分类.xls |
类别（管理/技术等）+ 职务名 | 〔证实〕 | 同上 |
| 加班分段 | 调研根/人力行政部/加班计算规则.docx |
21:30–22:30=1h（不满不算）；22:30后满半小时=0.5；21:30–次日02:00=7h；至04:00=9.5h | 〔证实〕 | 同上 |
| 考勤系统 | 调研根/人力行政部/清单对应解析.xlsx |
zktime5.0 + 中控智慧考勤机 | 〔证实〕 | 同上 RL-04 |
| 入离职 | 入职申请.doc；离职结算 xlsx | 模板/结算表存在 | 〔证实〕 | 同上 |
| 组织架构 | 组织架构20260616.pdf |
文件存在；汇报线文本难抽 | 〔未知·需看图〕 | 11b；部门_人力 |
| ERP 人资模块 | ERP报告 人力资源/工资核算窗列表 |
模块表单存在（11+5） | 〔证实〕窗 | 01_资料地图 |
| 与计件衔接 | — | HR 考勤↔IE/生产计件如何对账 | 〔未知〕 | 部门_人力 §3 |
11. 品管 / 仓储 / 生产 / 研发主链步骤（指向部门清单）
| 部门 | 原件根 | 已抽出结论（摘要） | 等级 | 部门清单 |
|---|---|---|---|---|
| 品管 | 调研根/品管部/ |
贴胶品质九步硬闸（无报告拒收、合格标签入库、首箱批OK开裁、不良>30%拒验）；首件确认卡；IQC/验布/全查/客诉 | 〔证实〕 | deep/部门_品管_步骤清单.md |
| 仓储 | 调研根/仓储物流部/ |
原料/白坯/辅料/成品四分仓；申购来料、领料、盘点、出货清单、辅料 ERP 导出收发存 | 〔证实〕 | deep/部门_仓储_步骤清单.md |
| 生产 | 调研根/生产部/ |
无缝总序十段+六车间流程图；贴合文胸21步/内裤；产前风险评估（无缝已填/贴合已开会） | 〔证实〕 | deep/部门_生产_步骤清单.md |
| 研发 | 调研根/研发部/ |
无缝开发14步；贴胶打样流程；无缝/贴胶报价模板 | 〔证实〕 | deep/部门_研发_步骤清单.md |
| 采购 | 调研根/采购部/ |
三类订购 PNG + 换算/损耗 | 〔证实〕 | deep/部门_采购_步骤清单.md |
| 贸易 | 调研根/贸易部/ |
三类运营单据链 + 痛点 | 〔证实〕 | deep/部门_贸易_步骤清单.md |
| 计划 | 调研根/计划部/ |
前后道排期/计料/织造合同 | 〔证实〕 | deep/部门_计划_步骤清单.md |
| 财务 | 调研根/财务部/ |
凭证/摊销/利润 sheet | 〔证实〕 | deep/部门_财务_步骤清单.md |
| IE | 调研根/IE资料/ |
测时工价 GST | 〔证实〕 | deep/部门_IE_步骤清单.md |
| 人力 | 调研根/人力行政部/ |
花名册/加班/考勤 | 〔证实〕 | deep/部门_人力_步骤清单.md |
| 信息 | 调研根/信息部/ |
款号/车间码/委外/权限树 | 〔证实〕 | deep/部门_信息_步骤清单.md |
| 部门原件总抽 | 各部门 | 步骤索引与交叉缺口号 | 〔证实〕 | deep/05_部门原件步骤抽取.md |
| ERP 品质窗 | — | 品管流程在 Excel/签名版；ERP 无品质管理菜单窗 | 〔证实〕盲区 | ERP_盲区清单.md G14 |
12. 主链流程证据（flows/00）
| 主题切片 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 抽取指针 |
|---|---|---|---|---|
| F0 跨产线主链 | 多源：研发流程 xlsx、贸易三类单、计划排期、采购 PNG、品管贴胶流程、ERP 模块列表 | 16 步：预报价→打样→审版→订单评审→生产单/ERP下单→计划计料→采购到料→IQC入库→产前/首箱→生产→巡检总检→包装入库→出货→对账应收 | 〔证实〕步骤有原件；双录规则〔未知〕 | reparse/flows/00_步骤证据表.md §F0 |
| F1 无缝车间 | 调研根/生产部/无缝/生产工艺流程图/*.doc |
织造→染→裁→缝→烫花→包装 + ERP 产量/入库窗 | 〔证实〕 | flows/00 F1 |
| F2 贴胶品质+工艺 | 品管部/贴胶产品品质控制流程…xlsx；生产部/贴合/无痕贴合…docx |
品质九步硬闸 + 文胸21步/内裤 | 〔证实〕 | F2-A/B/C |
| F3–F10 细链 | 贸易/计划/仓储/出货等原件 | 跨境/快返/计划采购/仓储/品管/出货对账分节 | 〔证实〕结构 | flows/00 后续节；flows/F*.mmd |
| 状态机合法迁移 | ERP 审核/弃审/签收 Text | UI 态〔证实〕；弃审是否回滚库存等 | 〔未知〕 | ERP_主链状态与按钮矩阵.md §3 |
| 主链 SOP 单列制度 | — | 未见独立「主链SOP」原件；顺序为综合推断 | 〔推断〕 | flows/00 F0 注 |
13. 附加主题（证据存在时）
| 主题 | 原件路径 | 已抽出结论 | 等级 | 指针 |
|---|---|---|---|---|
| 贸易系统痛点 | 调研根/贸易部/贸易部/贸易部表单/关于现有系统使用痛点和建议(1)(2).doc |
版单跟踪、备料责任、报价导入、出货计划职责、对账习惯等诉求（非已定规则） | 〔证实〕诉求 | 部门_贸易；05 |
| 样版流转卡双轨 | …/XX客文胸开发样版流转卡（目前贸易部自制）.xlsx |
文件名自注「目前贸易部自制」；与 ERP 打样签收链关系 | 〔未知〕主从 | 部门_贸易 T-S* |
| 委外送料/入库 | ERP控件 ID308/309 等 |
委外送料→入库；审核含仓库/财务双审过滤 | 〔证实〕UI | 按钮矩阵；06 |
| 总控待收集 | 调研根/广东瑞源科技数智化项目待收集清单0612(1).xlsx |
~28 项主题收集状态 | 〔证实〕 | 01_资料地图 |
| Drive 入口 | Drive 根 / 02_原ERP… / 6.12调研… |
与本机 files 互补 | 〔证实〕可列 | 01_资料地图 §0 |
14. 索引使用说明（非范围声明）
- 实施/开发查字段时：先本表主题行 → 原件路径 → 需要细节再打开 deep/ 指针。
- 〔未知〕行表示缺原件或未抽出，不在本 Beat 补规则。
- 本索引不设定实施范围、不关闭缺口、不写验收标准。
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